财政预决算

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2022年河南省胸科医院预算公开

2022-02-25
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目 录

第一部分 河南省胸科医院概况 

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 河南省胸科医院2022年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 河南省胸科医院2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标汇总表


第一部分

河南省胸科医院概况

 

一、河南省胸科医院主要职责

河南省胸科医院是集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体,以治疗心血管疾病、呼吸系统疾病为特色的省属三级甲等医院,是河南省卫生健康委直属医疗机构,郑州大学附属胸科医院,硕士生培养基地,省级文明单位,全国卫生系统先进集体,全省行风建设先进单位。

二、河南省胸科医院构成情况

河南省胸科医院设有心血管内科、心血管外科、胸外科、呼吸与重症医学科、结核内科、肿瘤内科、内分泌与老年病科、乳腺甲状腺普外科、急诊外科、骨科、中医科、康复医学科等临床科室,其中心血管外科、胸外科、呼吸与危重症医学科、结核内科为河南省医学重点学科。现开设临床科室52个,医技科室13个,截止至2021年年末实际开放床位1200张。我院编制人数480人,差额拨款事业单位,无下属单位。

 

 


第二部分

河南省胸科医院2022年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河南省胸科医院2022年收入预算172007.6万元,支出预算172007.6万元,与2021年预算相比,收入增加51410.9万元,增长42.63%,主要原因:全院职工同心同德,务实重干,医院各项工作实现持续发展,总收入增长。与2021年预算相比,支出增加51410.9万元,增长42.63%,主要原因:医院各项工作实现持续发展,各方面支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省胸科医院2022年收入预算172007.6万元,其中:事业收入172007.6万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省胸科医院2022年支出预算172007.6万元,其中:基本支出159026.7万元,占支出合计的92.45%;项目支出12980.9万元,占支出合计的7.55%。

四、“三公”经费支出情况说明

河南省胸科医院2022年无使用财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

单位2022年政府性基金预算支出待上级主管部门分配。

六、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

我单位2022年无机构运转经费支出。

(二)政府采购支出情况

我单位2022年未安排政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末,我单位共有车辆14辆,其中:特种专业技术用车9辆,其他用车5辆。其他用车主要是业务用车2辆,应急保障用车1辆,离退休干部用车1辆,机要通信用车1辆;单价50万元以上通用设备37台(套),单位价值100万元以上专用设备62台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:河南省胸科医院2022年部门预算表


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